省工商联2019年部门预算公开
 
 

甘肃省工商业联合会

2019年部门预算公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

本会根据省委办发【200265号文的通知,我会下设五部一室一委,即组织人事部、调研部、经济联络部、商会工作部、宣传教育部、办公室、机关党委。现有行政编制44名,事业编制8名。

(二)直属事业单位

1。公益二类1个,甘肃省工商培训学院下设一处一室,即教务处、办公室。事业编制8名,其中自收自支5名。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2019年预算收入1228。45万元,比2018年预算减少29.78万元,下降2.37%,下降的主要原因是:是退休人员财政统发转社保。包括:一般公共预算收入1228。45万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,其他收入0。00万元。

(二)支出预算

2019年支出预算1228.45万元,比2018年预算减少29.78万元,下降2.37%,下降的主要原因是:退休人员财政统发转社保。包括:

一般公共服务支出1050。1万元。

社会保障和就业支出91。95万元。

3.卫生健康支出46。21万元。

4。住房保障支出40.19万元。

5.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1228。45万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出728.45万元,比2018年预算减少26.78万元,下降3.55%,下降的主要原因是退休人员财政统发转社保,故相应支出从单位整体预算中调减。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算500万元,比2018年预算减少3万元,下降0.6%,下降的主要原因是财政部门统一核减。

1.社会经济发展项目0个。

2。保障运转经费1个,主要是主委特别费及“民企陇上行”专项经费(包干经费);

3.其他项目0个。

五、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用30。00万元,与2018年持平因公出国(境)团组数4个,因公出国(境)人次数12人。

(二)公务接待费18.41万元,其中国内公务接待批次25个,国内公务接待300人次,比2018年预算减少0.14万元,下降0.75%,下降的主要原因是:我会严格按照“八项规定”控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费46。26万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费46.26万元),比2018年预算减少4万元,下降7.96%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出费用。

(四)培训费52.45万元,比2018年预算减少120.22万元,下降69.62%,下降的主要原因是严格控制培训业务费用。

(五)会议费187.5万元,比2018年预算减少23.5万元,下降11.14%,下降的主要原因是进一步落实八项规定,严控会议会期、规模和地点,严格按会议费管理制度执行会议费开支。

(六)机关运行经费472.93万元,比2018年预算增加90.68万元,增加23.72%,增加的主要原因是办公设备购置费增加。

.其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表10

(二)非税收入情况

2019年本部门共有0个单位涉及非税收入,2019年计划征收0。00万元。

(三)政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额11.4万元,其中:政府采购货物预算 11.4万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为227.92万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车3 辆,价值 92.68万元。单价20万元以上通用设备价值0万元。

(五)部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是专项业务经费,涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款500万元。其中:组织自评项目1个,涉及500万元,占部门预算安排总额的40.7%。选择0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

.名词解释

(一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)政府性基金(重大水利工程建设资金):反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入,依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。

(三)上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

 (四)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(五)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。=

(六)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

 (八)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

(九)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。

 (十)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

(十二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

(十五)转移性支出(类)一般性转移支付(款)固定数额补助支出(项):反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

(十六)转移性支出(类)一般性转移支付(款)贫困地区转移支出(项):反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。

(十七)转移性支出(类)专项转移支付(款)农林水(项):反映上下级政府的农林水专项转移支付。

(十八)三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

(十九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

甘肃省工商业联合会

2019226

 

 附:2019年预算公开表

 

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